曲靖市地震局2018年度部门决算公开说明

作者:曲靖市 地震局   发布时间:2019-07-30 15:52   所属栏目:党务政务

监督索引号53030006041901000

曲靖市地震局2018年度部门决算公开说明

第一部分  曲靖市地震局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  曲靖市地震局概况

一、主要职能

(一)主要职能

(1)依法履行防震减灾管理职能,负责贯彻执行国家和省关于防震减灾工作的方针、政策和法律、法规,监督检查全市防震减灾工作;拟定防震减灾地方性规定并组织实施;负责编制全市防震减灾事业发展规划和年度计划并组织实施。

(2)按照国家和省地震监测台网(站)建设规划,统一规划建设管理全市地震台网(站)及信息系统,实现资源共享;拟定全市地震监测短临跟踪方案并组织实施;负责本地区地震监测及地震趋势研究、会商,并提出预测意见;负责群测群防工作;强化地震重点监视防御区的震情跟踪,依法保护地震监测设施和地震观测环境。

(3)负责全市建设工程抗震设防要求监督管理工作;管理辖区内地震灾害预测,会同有关部门防范地震次生灾害。

(4)拟定地震应急预案并组织实施;指导有关部门规划、建设、完善地震应急避难场所和疏散通道;协助有关部门组建和培训地震应急救援队伍和地震救援志愿者队伍;协助有关部门建立地震应急救援物资储备系统;承担破坏性地震发生后市政府抗震救灾指挥机构部办公室的职能;负责震情和灾情速报,会同有关部门组织地震灾害调查与损失评估。

(5)普及防震减灾知识,提高社会防震减灾意识;协助有关部门建设地震科普教育基地、示范学校;按照有关规定审核防震减灾宣传报道,会同有关部门及时处理地震谣言、地震误传等突发事件,维护社会稳定。

(6)负责防震减灾事业费、基本建设费的监督管理和专项资金的使用。

(7)负责地震行政复议、行政诉讼工作;负责地震行业质量与技术监督管理工作;负责地震技术标准的实施和监督。

(8)承担市防震减灾工作领导小组的日常工作。

(9)指导县(市)、区的防震减灾工作。

(10)承办曲靖市人民政府交办的其他事项。

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018市地震局共需完成20项重点工作和任务,截止到12月底,各项任务均圆满完成,成效明显,具体如下:

1.切实做好地震监测预报和震情跟踪工作

一是对全市的10个测震台、6个强震台、11个地震前兆观测台台站及远程视频监控系统进行运行维护,分别投资100多万元新建的麒麟珠街地震观测站和师宗彩云地震观测站,珠街地震观测站已投入运行,彩云地震观测站还未完工。全市各类设施运行率达99%。二是做好震情跟踪工作,坚持24小时领导带班、工作人员值班制度,做好资料上报和值班记录工作。对2018年8月13日、14日玉溪通海发生的2次5.0级地震和9月8日普洱墨江发生的5.9级地震,及时向市委、市政府报送地震速报。制定并组织实施《曲靖市2018年度震情跟踪工作方案》、《曲靖市震情跟踪技术方案》,积极参加全省、滇东地震预报协作区会商,加强重点时段震情会商。三是对2018年登记在册为1828人,每人每月100元补助已发放完毕,全市群测群防全员培训工作已督促指导各县地震局于11月底全面完成,市地震局给予60元/人的培训补助,达到稳定群测群防队伍目标任务。

2.认真做好防震减灾科普示范学校、地震安全示范社区创建和科普宣传等工作

一是2018年度创建成功市级防震减灾科普示范学校19所,创建成功市级地震安全示范社区3个、村2个、社区居民小组1个,让防震减灾法律法规和地震科普知识不断深入人心,防震减灾意识和自救互救能力得到提高。二是更换地震宣传橱窗、展板宣传内容,适时制作更新日常宣传材料等,在5.12、7.28、11.6防震减灾日开展集中宣传,深入到各地各单位举办防震减灾知识讲座60余场次,制作发放宣传画、宣传单、小报、碟片10万余份;积极参加5月举办的“科技列车云南行”暨2018年云南省科技活动周在曲靖的宣传活动;积极组队参加全省防震减灾科普知识讲解大赛和全省中学生防震减灾知识竞赛;9月21日配合省地震局在珠江源广场举办了“唱响曲靖文明城、防震减灾你我行”地震科普民歌进社区活动。9月20日科普周到马龙鸡头村街道开展志愿宣传服务活动。积极参加5月举办的“科技列车行”暨云南省科技活动周宣传活动,组织地震工作者100余人参加的防震减灾知识培训班。三是切实做好信息发布工作,截至11月30日,在中国地震局网站刊载31篇,云南省地震局网站刊载178篇,自建网站刊载376篇。

3.切实加强抗震设防管理

一是积极宣传推广减隔震技术在学校、医院等工程建设中的使用,做好强制性安全评估工作,对宣威机场等2个重点工程项目开展了强制性安评,对4所学校和1所医院提出了抗震设防要求,对42个一般工程项目开展了抗震设防监管。二是市地震局政务窗口服务工作水平不断提高服务实现全年“零投诉”。6月26日-28日,积极协助省地震局在曲靖举办2018年度云南省震害防御管理工作培训,为实施新一代区划图营造了良好的氛围;在12月3日-9日“宪法宣传周”期间,深入沾益区桃园社区和麒麟区康桥社区广泛开展《宪法》《防震减灾法》和第五代《中国地震动参数区划图》的宣贯工作。

4.推进国家地震烈度速报预警工程,完成新地震综合观测站设备安装运行工作

一是积极推进国家地震烈度速报与预警工程云南分项目市内台站建设工作。全市新建7个基准台、11个基本台和98个一般台,试点预警发布终端18所学校和1个企业,目前7个基准台、11个基本台已按省局要求,在各州市中率先完成了用地租赁协议签订,会泽13个一般台示范工程已完成建设,投入使用。二是对新建麒麟珠街地震观测站和师宗彩云地震观测站,投资30万元完成了地震监测设备购置安装和附属工程建设并投入试运行,产出地震监测数据已入省局数据库。

5.切实加强应急预案编制及应急管理工作

一是争取项目资金完成了全市5县1市3区1经开区县级“震情会商与应急响应技术系统建设”项目全部建设完成并投入使用,实现省、市、县三级系统内部互联互通。二是4月中旬制定了《曲靖市防震减灾工作联席会议重点工作任务分解方案》。5月初,代市政府草拟了《关于做好2018年全市防震减灾工作的通知》,进一步对2018年防震减灾工作进行安排部署。5月底,制定了《曲靖市地震局2018年高考(中考)期间地震应急方案》。按照《全省地震应急防范准备工作整改方案》要求,对照省的66条,市地震局牵头起草了《曲靖市地震应急防范工作整改方案》,7月23日以市政府文件印发实施。结合“5.12”“7.28” “11.6”宣传日,开展了大量的应急疏散演练及宣传活动,全市机关、企事业单位、学校、社区共开展应急疏散演练2000余场次,宣传活动1000余场次;先后到市规划局、市戒毒所、曲靖经开区西城街道社区卫生服务中心等,指导应急疏散演练10余场次。三是积极应对5月13日-14日通海2次5.0级地震和9月8日普洱墨江5.9级地震,及时向市委市政府速报震情,做好震情值守工作。进一步完善地震应急基础数据库建设及数据更新工作,8月召开了全市地震系统地震应急基础数据库建设及数据更新培训会议,11月初向省地震局上报更新数据。5月市地震局积极参加省局组织的地震系统内部现场工作队人员培训,提升了现场工作队应急处置能力。

6.承办好有关重点工作会议

一是召开防震减灾工作第一次联席会议,贯彻落实全省联席会议精神,对全市防震减灾工作进行了全面安排部署。3月两次召开全市第二次防震减灾工作联席会议,认真贯彻市委常委会议精神,对防震减灾工作进行再部署再安排再落实。二是组织召开2018年全市地震局长工作会议二次。3月21日,全市地震局长工作会议召开,会议主要任务是深入贯彻落实国务院、云南省、曲靖市防震减灾工作联席会议和全国、全省地震局长会议精神,总结2017年度全市防震减灾工作,安排部署2018年防震减灾工作。7月13日,市地震局召开全市第二次地震局长工作会议,进一步贯彻省、市防震减灾工作会议精神,对防震减灾工作进行再落实。

7.认真做好“挂包帮”“转走访”工作

2018年3月,市地震局“挂包帮”“转走访”工作由陆良县大莫古镇甘和村调整至会泽县大海乡泥德坪村,、及时选派3名驻村工作队员到驻村点开展扶贫工作,3名班子成员带领全局干部职工多次深入泥德坪村开展调研和走访工作,多次听取村组干部和驻村工作队情况汇报,摸清了村情、全面了解掌握了建档立卡贫困户的情况,认真研究脱贫方案。3月划拨了3万元驻村队员工作经费,购置了学习资料、纸张、炊餐用具等为驻村工作队员提供必要的工作生活物资保障。10月筹措落实帮扶资金40万元,帮助泥德坪村建设农业引水灌溉工程,工程建成后可增加土地有效灌溉面积800亩,积极协调有关部门和企业引进项目和资金,开展人居环境提升工程建设,引导农民利用荒地荒坡入股种植水果分红增加收入。市地震局15名干部职工全部开展结对帮扶,每人结对帮扶建档立卡贫困户6-7户,共结对帮扶98户,切实做到“不漏一户、不漏一人”。通过近一年的努力,取得了明显成效,11月中旬,大海乡开展的挂包单位群众满意度测评,市地震局满意度达98%。

8.认真开展“双随机一公开”工作

市地震局切实做好重大建设工程抗震设防监管服务工作,按照程序做好监管和执法,2018年对曲靖中心城区建设工程项目42项进行了监管服务,其中2个项目开展安评,5个学校项目提出提高抗震设防标准要求。

9.积极参与“创文”工作、配合创建“全国质量强市示范城市”工作

一是制定《曲靖市地震局开展创建全国文明城市的部门实施方案》,并印发各科室贯彻落实,6月28日按时报送市创文办备案;主要领导与市委、市政府签订了《曲靖市创建全国文明城市工作责任书》。二是积极做好宣传报道工作,在市地震局办公地和过道等醒目位置安装公益广告10余块,将防震减灾与地方文化相结合,于9月21日晚在珠江源广场开展了“唱响曲靖文明城,防震减灾你我行”科普歌曲文艺展演活动,将防震减灾知识与创文工作紧密结合起来,丰富了城市文化内涵,彰显了曲靖城市的独特性。积极配合市文明办和驻麒麟区康桥社区、包保沾益区金龙街道桃园社区改进薄弱环节、补短板,为康桥社区“绿币爱心超市”捐款2000元,筹措3万元经费支持桃园社区创文工作。截止12月底地震部门党员干部已出动100余人次开展了创文宣传、文明交通引导、植树等志愿服务。三是及时传达学习创建“全国质量强市示范城市”有关文件精神,成立领导小组,7月26日召开职工创建“全国质量强市示范城市”动员大会,主要领导把创建工作质量要求贯穿于防震减灾工作全过程,包括地震监测基础设施运维、新建地震观测站建设、地震安全强制性评估、地震科普示范学校和地震安全示范社区创建及“狠抓落实年”目标任务等各项工作。

10.落实全面从严治党要求,基层党建工作明显提升。

一是保障党建工作经费,严格执行“六项纪律”,加强党风廉政建设,切实加强对党风廉政建设和反腐败斗争的领导,党组成员认真落实“一岗双责”,每半年对党风廉政建设和反腐败工作进行一次专题研究、听取情况汇报,并就有关工作推进情况进行跟踪督促,以问题为导向,及时发现解决工作中存在的问题和困难。二是严格贯彻执行民主集中制原则,充分发挥局党组的领导核心作用,严格落实党组工作规则,健全完善“三重一大”决策制度,在研究重大项目决策、干部人事任免、重要项目安排和大额资金使用等事项时,主要领导实行末位表态制,全年召开党组会议18次。认真填写上报领导干部个人事项,积极推行党务政务公开,自觉接受组织和社会的监督。三是树立正确的权力观和利益观、价值观,牢记全心全意为人民服务的宗旨,把群众的利益放在首要位置,把群众的满意度作为评判工作成效的标准,持续开展争做“守纪律、作表率、当先锋”活动,社会评价逐年提高,未有违纪违法现象发生。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入曲靖市地震局2018年度部门决算编报的单位共1个,其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市地震局2018年末实有人员编制19人,其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制19人(含参公管理事业编制19人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员15人(含参公管理事业人员15人)。

离退休人员12人。其中:离休1人,退休11人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市地震局2018年度收入合计538.52万元。其中:财政拨款收入538.52万元,占总收入的100%;上年收入合计578.45万元,其中财政拨款收入545.06万元,占总收入的94.23%;非财政补助-其他收入33.39万元,2018年度无此项目收入。财政拨款收入与上年对比减少6.54万元,减少的原因年度内有两名主任科员退休,1名副主任科员军转人员安置所致。

2018年曲靖市地震局上下年度收入情况表(单位:万元)

年度收入合计财政拨款收入非财政拨款-其他收入
2017年578.45545.0633.39
2018年538.52538.520

二、支出决算情况说明

曲靖市地震局2018年度支出合计799.99万元。其中:基本支出497.03万元,占总支出的62.13%;项目支出302.96万元,占总支出的37.87%。与上年对比增加239.64万元,增长的原因一是执行新工资标准增加了人员工资、离休费及护理费,死亡一名退休人员增加抚恤金;二是上年度结转项目本年度内完成形成本年度支出,与上年类似的项目本年增加投入力度。

2018年曲靖市地震局上下年度支出情况表(单位:万元)

年度支出合计财政拨款支出非财政拨款-其他支出
2017年560.35538.6821.67
2018年799.99584.71215.28

(一)基本支出情况

2018年度用于保障曲靖市地震局正常运转的日常支出314.96万元,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出241.59万元,与上年相比增长了5.68%。机关运行经费26.79万元,与上年相比下降了27.58%。医疗卫生与计划生育支出29.84万元,与上年相比下降了0.40%。住房保障等支出16.74万元,与上年相比下降了3.29%。基本支出与上年度相比增长了33.74%。增长原因:一是以前年度累积结转的非财政补助收入款用于开展地震科普宣传、学术交流、咨询服务等方面的开支;二是本年度执行新工资标准及离休人员增加离休费、护理费;三是一名退休人员因疾病死亡增加抚恤金。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障曲靖市地震局完成特定的发展目标,用于专项业务工作的经费支出302.96万元,与上年对比增加114.25万元,增长率60.54%。主要原因:一是上年度结转项目本年度内完成形成本年度支出导致项目支出增长20.00万元;二是曲靖市麒麟区、师宗县地下流体观测站建设补助支出比上年支出增长80.00万元;三是用于扶贫项目及创文明城项目支出增长23.00万元。具体项目开支及开展工作情况详细说明如下:

一般公共预算财政拨款“200404-地震监测”27.43万元,占比9.06%,用于全市强震、测震、前兆、网络信息节点等设施建设与运行维护。

“2200405-地震预测预报”19.08万元,占比6.30%,用于地震数据的分析处理、震情跟踪值班,震情会商、地震预警、地震群测群防、地震宏观异常调查落实、专家商讨论证等地震预测预报业务支出。

“2200407-地震应急救援”5.83万元,占比1.92%,用于地震应急工作,地震应急演练,地震应急救援志愿者队伍建设、培训,曲靖市地城应急指挥中心基础数据库更新维护、保养及更新。

“2200409-防震减灾信息管理”39.99万元,占比13.20%,用于地震安全示范社区、防震减灾科普示范学校创建及地震科普知识宣传等方面的支出。

“2200410-防震减灾基础管理”40.00万元,占比13.20%,用于曲靖市麒麟区、师宗县地下流体观测站建设补助。

“2089901-其他社会保障和就业支出”50.00万元,占比16.50%,用于曲靖市麒麟区、师宗县地下流体观测站设备购置安装及大震短临跟踪等方面的支出。

“2200406-地震灾害预防”47.63万元,占比15.72%,本单位办公设备采购,划转各县(市、区)地震局,用于地震应急保障、台站维护等工作。

“2200499-其他地震事务支出”73.00万元、占比24.10%。用事业基金弥补扶贫点会泽泥德坪村农业浇灌沟渠维修改造40.00万元,麒麟区、师宗县地下流体观测站建设补助30.00万元,创文明城包保社区沾益桃园社区补助3.00万元。

2018年曲靖市地震局项目支出情况表(单位:万元)

合计2200404-地震监测2200405-地震预测预报2200406-防震减灾信息管理2200410-防震减灾基础管理2089901-其他社会保障和就业支出2200406-地震灾害预防2200499-其他地震事务支出2200407-地震应急救援
302.9627.4319.0839.9940.0050.0047.6373.005.83

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖地震局2018年度一般公共预算财政拨款支出584.71万元,占本年支出合计的73.09%。上年总支出538.68万元,与上年对比增加46.03万元,主要原因是人员工资的增长及上年项目本年完工形成本年支出,其次是增加了麒麟区、师宗县地下流体观测站建设投入。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出20.61万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.52%。主要用于2017年度综合考核目标责任制兑现奖的支出。

2.社会保障和就业支出137.42万元,占一般公共预算财政拨款总支出的23.50%。其中:用于本单位基本养老保险缴费支出28.52万元,占社会保障和就业支出的20.75%;用于本单位职业年金缴费支出3.29万元,占社会保障和就业支出的2.39%;用于死亡抚恤支出15.39万元,占社会保障和就业支出的11.20%;用于其他社会保障和就业支出(麒麟区、师宗县地下流体观测站设备购置安装)50.00万元,占社会保障和就业支出的36.38%。

3.医疗卫生与计划生育支出29.83万元,占一般公共预算财政拨款总支出的21.71%。主要用于本单位基本医疗保险、大病保险、工伤保险、公务员医疗补助、离休医疗统筹等缴费支出。

4.国土海洋气象等支出380.10万元,占一般公共预算财政拨款总支出的65.01%。主要包括保障本单位的工资福利、行政运行和开展地震事务项目等方面的支出。

5.住房保障支出16.74万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.86%。主要用于单位在职在编职工住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市地震局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.35万元,支出决算为8.28万元,完成预算的99.16%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为3.50万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为4.78万元,完成预算98.56%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:本单位严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》,严格“三公”经费支出。

2018年度曲靖市地震局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.06万元,下降率0.72%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算与2017年3.49万元增长0.01万元,增长28.65%,增长原因是扶贫联系点由陆良县大莫古镇甘和村委会调整到会泽县大海乡泥德坪村委会增加了公务用车燃油费;公务接待费支出决算与2017年4.85万元相比减少0.07万元,下降1.44%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出减少的主要原因:领导重视严格落实中央“八项规定”和省“压缩一般性支出”要求,切实加强“三公”经费和会议费、培训费管理,严格按照规定开支有关经费,确保单位“三公”经费只减不增。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计8.28万元,其中:因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出3.50万元,占42.27%;公务接待费支出4.78万元,占57.24%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.50万元,其中:公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.50万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于曲靖市区外公务出差、下乡、地震突发事件应急、台站维护等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

公务接待费支出4.78万元。其中:国内接待费支出4.78万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待48批次(其中:外事接待0批次),接待人次482人(其中:外事接待人次0人)。主要用于国家地震局、省地震局及其下属科研院所、其它州市来访、本市各县(市、区)地震局及扶贫联系点、示范学校、社区等来办公务的人员发生的接待支出。国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市地震局2018年机关运行经费支出26.79万元,与上年36.99万元相比,下降了10.20万元,下降率27.58%。主要原因是上年度购买了一批办公设备及应急装备,本年度无此项支出。本部门机关运行经费主要用于必需的办公、印刷、手续费、办公电脑耗材及财务软件维护、水电、工会经、职工教育培训及福利、公务用车运行维护、招待、差旅、劳务及党建工作等支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,曲靖市地震局资产总额533.39万元,其中,流动资产189.29万元,固定资产344.11万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少268.75万元,减少的主要原因是:年初预算收入减少,上年结转项目本年完成形成支出,与上年类似项目本年增加投入,上年长期负债本年清算,固定资产增幅不大。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产16项,账面原值10.07万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度,曲靖市地震局政府采购支出总额18.21万元,其中:政府采购货物支出18.21万元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2018年我单位共有省对下转移支付预算项目3个,其中上年结转项目1个,项目名称“曲靖市年度大震短临跟踪”(属于涉密事项不宜公开);本年项目2个,项目名称“2018年省防震减灾专项转移支付资金和云南省2018年预防和处置地震灾害能力建设”。有市对下转移支付预算项目2个,项目名称“群测群防经费和曲靖市麒麟区、师宗县地下流体观测台建设经费”。有市本级预算项目7个,分别是“地震监测及台站维护经费、数据通信费、群测群防及应急队伍培训经费、地震安全示范社区及防震减灾科普示范学校创建经费、地震科普宣传经费、基础数据更新及应急响应系统维护、震情跟踪等。按照《曲靖市财政局关于印发<曲靖市市级部门财政支出绩效自评暂行办法>的通知》(曲财预〔2018〕85号)要求,需要纳入项目支出自评范围的项目3个,绩效自评情况见附表10、附表11、附表12。部门绩效自评情况详见附表13和附表14。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

曲靖市地震局所有项目的含义(根据财政部《2018年政府收支分类科目》):

1.财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

3.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

4.年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

5.年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

9.商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

10.对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

11.其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

12.国土海洋气象等支出:反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

13.地震监测:反映地震和火山监测台站、台网等设施建设与运行维护,观测设备的购置、维护和技术升级,地震观测工作等方面的支出。

14.地震预测预报:反映地震数据的分析处理软件、数据库更新、震情会商、地震预警、地震群测群防等地震预测预报业务支出。

15.地震灾害预防:反映抗震设防、震害防测、地震区划、防震减灾行政执法、地震活动断层探测,指导地方地震工作等业务支出。

16.地震应急救援:反映地震应急救援方面的支出。包括地震应急预案编制、应急演练,应急设备购置和维护,地震现场应急工作,国内外地震灾害紧急救援,救援设备购置和维护、国家和地方紧急救援队的运转及国务院抗震救灾指挥系统以及地方各级抗震救灾指挥系统运行等方面的支出。

17.防震减灾信息管理:反映防震减灾信息的获取、存储、传输、处理、发布和管理等方面的支出。

18.防震减灾基础管理:反映防震减灾战略政策、法律法规、规划、标准计量、继续教育、基础设施维修改造和设备配备更新等方面的支出。

19.其他地震事务支出:反映除上述项目以外其他用于地震事务方面的支出。

监督索引号53030006041901111